0592-2030365机构地址：厦门市思明区体育路2号602室；
电话：行政人事部0592-2030365；
海沧区社会组织孵化基地0592-6086846；
东坪家综：0592-5983312；
邮箱：syssgsqs@126.com
嵩屿街道海翔社区关爱中心项目末期财务报表
项目名称：嵩屿街道海翔社区关爱中心项目
项目服务周期：2023年06月21日至2024年06月20日
项目资金支出周期：2023年06月21日至2024年06月20日
项目资金支出情况及类别明细：
| 类别 | 预算金额 | 实际支出金额 | 支出完成率 | 实际支出占比 |
| 一、人员薪酬和福利经费 | 237,072.00 | 244,792.55 | 103.26% | 75.45% |
| 其中：工资 | 203,100.00 | 207,166.92 | ||
| 福利费 | 1,500.00 | 5,073.97 | ||
| 社会保障费 | 28,800.00 | 29,083.66 | ||
| 住房公积金 | 3,672.00 | 3,468.00 | ||
| 二、专业督导经费 | 9,600.00 | 9,600.00 | 100.00% | 2.96% |
| 其中：专业督导费用 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||
| 三、服务活动经费 | 40,440.00 | 41,527.98 | 102.69% | 12.80% |
| 其中：活动材料费 | 19,400.00 | 25,787.67 | ||
| 宣传费 | 12,000.00 | 11,805.50 | ||
| 交通费 | 100.00 | 26.85 | ||
| 培训/讲座经费 | 5,600.00 | 892.85 | ||
| 行政办公费用 | 1,600.00 | 2,991.11 | ||
| 其他 | 1,740.00 | 24.00 | ||
| 四、项目管理经费 | 55,888.00 | 28,534.53 | 51.06% | 8.79% |
| 其中：税费 | 10,440.00 | 3,469.34 | ||
| 机构运营管理经费 | 25,303.00 | 19,920.19 | ||
| 项目评估费 | 15,000.00 | - | ||
| 招标代理费 | 5,145.00 | 5,145.00 | ||
| 合计 | 343,000.00 | 324,455.06 | 94.59% | 100.00% |
机构地址：厦门市思明区体育路2号602室；
电话：行政人事部0592-2030365；
海沧区社会组织孵化基地0592-6086846；
东坪家综：0592-5983312；
邮箱：syssgsqs@126.com
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