机构地址:厦门市思明区体育路2号602室;
电话:行政人事部0592-2030365;
海沧区社会组织孵化基地0592-6086846;
东坪家综:0592-5983312;
邮箱:syssgsqs@126.com
嵩屿街道海翔社区关爱中心项目末期财务报表 | ||||
项目名称:嵩屿街道海翔社区关爱中心项目 | ||||
项目服务周期:2022年06月21日至2023年06月20日 | ||||
项目资金支出周期:2022年06月21日至2023年06月20日 | ||||
项目资金支出情况及类别明细: | ||||
类别 | 预算金额 | 实际支出金额 | 支出完成率 | 实际支出占比 |
一、人员薪酬和福利经费 | 213,810.00 | 224,679.17 | 105.08% | 78.06% |
其中:工资 | 183,450.00 | 193,409.06 | ||
福利费 | 1,500.00 | 6,214.55 | ||
社会保障费 | 25,200.00 | 22,199.56 | ||
住房公积金 | 3,660.00 | 2,856.00 | ||
二、专业督导经费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | 4.17% |
其中:专业督导费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
三、服务活动经费 | 21,100.00 | 22,693.87 | 107.55% | 7.89% |
其中:活动材料费 | 12,600.00 | 13,795.92 | ||
宣传费 | 2,000.00 | 2,138.00 | ||
交通费 | 600.00 | 497.33 | ||
培训/讲座经费 | 2,900.00 | 3,175.00 | ||
行政办公费用 | 3,000.00 | 2,764.29 | ||
其他 | - | 323.33 | ||
四、项目管理经费 | 38,090.00 | 28,437.49 | 74.66% | 9.88% |
其中:税费 | 8,590.00 | 1,975.24 | ||
机构运营管理经费 | 25,075.00 | 26,462.25 | ||
招标代理费 | 4,425.00 | - | ||
合计 | 285,000.00 | 287,810.53 | 100.99% | 100.00% |